- Tutorial
Como cadastrar um fornecedor
MJVisão geral
Vamos cadastrar um fornecedor no sistema, preenchendo documento, endereço e dados de contato. Depois de salvo, o cadastro fica disponível para uso em nota de entrada e pedido de compra.
Pré-requisitos
Passo a passo
- No menu principal da Retaguarda, acesse Cadastros e clique em Fornecedores.
- Na tela de listagem, clique em Novo.
- Selecione o tipo de documento: Física, Jurídica ou Estrangeiro.
- Informe o número no campo CPF, CNPJ ou ID Estrangeiro, conforme o tipo selecionado.
Nota
O sistema valida o documento automaticamente ao sair do campo. Se o número não for válido, o campo é limpo e aparece o alerta "CPF inválido!" ou "CNPJ inválido!".
- Preencha o campo Nome Completo/Razão Social.
Dica
Para Pessoa Jurídica, clique no ícone de busca ao lado do campo CNPJ para consultar os dados na Receita Federal. O sistema preenche automaticamente nome, endereço, telefone e IE (Inscrição Estadual) a partir da consulta. Confira se os dados vieram corretos antes de continuar.
- Informe o CEP do endereço do fornecedor.
Dica
Depois de informar o CEP, o sistema preenche automaticamente os campos Logradouro, Bairro, UF e Município. Confira se os dados vieram corretos antes de continuar.
- Complete os campos Número e Complemento.
- Preencha os campos Telefone, Celular e E-mail, se disponíveis.
- Clique em Salvar.
Aviso
Para fornecedor do tipo Estrangeiro, o campo País não pode ficar com o Brasil selecionado. Nesse caso, o sistema bloqueia o salvamento com o alerta "Não é possível realizar o cadastro de um estrangeiro com o país de origem Brasil."
Consultando os produtos vinculados ao fornecedor (opcional)
Depois de salvar o cadastro, o botão Relação Estoque abre a lista de produtos já vinculados àquele fornecedor. Use essa consulta para conferir rapidamente o que já foi comprado dele, sem precisar abrir cada nota de entrada.
Nota
Serão exibidos somente os produtos que tenham sido importados por meio de uma nota de compra e relacionados a este fornecedor.
Erros comuns
| Mensagem exibida | Causa | Correção |
|---|---|---|
| "Documento deve ser informado!" | O campo CPF/CNPJ/ID Estrangeiro ficou vazio ao salvar | Preencha o campo de documento antes de clicar em Salvar |
| "CPF inválido!" / "CNPJ inválido!" | O número informado não confere com o dígito verificador | Confira o número do documento e digite novamente |
| "Nome deve ser informado!" | O campo Nome Completo/Razão Social ficou vazio | Preencha o nome ou a razão social do fornecedor |
| "Não é possível realizar o cadastro de um estrangeiro com o país de origem Brasil." | O tipo de documento selecionado foi Estrangeiro, mas o campo País ficou como Brasil | Selecione o país de origem correto do fornecedor estrangeiro |
| "UF deve ser informada!" / "Município deve ser informado!" | O CEP informado não retornou UF ou Município automaticamente | Selecione a UF e o Município manualmente |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
O fornecedor está cadastrado e disponível para seleção em nota de entrada e pedido de compra.