- Manual
Opções de impostos da relação CFOP na entrada de notas
MJVisão geral
Referência das opções de impostos da tela Relação CFOP - Novo e Relação CFOP - Edição, em Auxiliares › Relação CFOP. Essas opções são aplicadas pelo sistema Torge aos itens de uma NF-e (Nota Fiscal eletrônica) de compra importada pelo XML, na etapa em que os produtos do fornecedor são relacionados aos produtos da empresa.
Pré-requisitos
Cuidado
As opções mudam os impostos e, em alguns casos, o custo dos itens na entrada. Use-as só com orientação da contabilidade. Um crédito de imposto aproveitado ou descartado de forma errada afeta a apuração da empresa.
Substituição de códigos
| Campo | Efeito no item da entrada |
|---|---|
| CFOP Convertido | Substitui o CFOP do XML pelo CFOP de entrada informado |
| CST / CSOSN | Substitui o CST ou CSOSN do ICMS do XML. Em branco, mantém o do XML |
| CST PIS e CST COFINS | Substituem os CSTs de PIS e COFINS do XML. A lista mostra os CSTs de entrada |
| CST IPI e Enquadramento IPI | Substituem o CST e o enquadramento do IPI do XML |
Opções de zerar e somar
| Opção | Efeito no item da entrada |
|---|---|
| Zerar ICMS | Zera a base, a alíquota e o valor do ICMS |
| Zera FCP | Zera a base, a alíquota e o valor do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) |
| Zerar ICMS ST | Zera a base, a alíquota e o valor do ICMS ST. Nos itens com CST ou CSOSN de substituição tributária (010, 030, 060, 070, 0201, 0202, 0203 e 0500), o valor do ICMS ST por unidade é somado ao preço do item, e o CST passa a 060, ou o CSOSN a 0500 |
| Zera FCP ST | Zera o FCP ST |
| Soma IPI | Soma o valor do IPI por unidade ao preço do item e zera a base, a alíquota e o valor do IPI |
| Zerar PIS | Zera a base, a alíquota e o valor do PIS |
| Zerar COFINS | Zera a base, a alíquota e o valor da COFINS |
Nota
Zerar ICMS ST e Soma IPI incorporam o imposto ao custo do produto. É o tratamento usado quando a empresa não aproveita o crédito desse imposto e ele passa a fazer parte do custo da mercadoria.
Cuidado
Valide qualquer alteração com a contabilidade antes de aplicá-la. Uma informação incorreta pode causar problemas sérios para a empresa no futuro.
Quando as opções não são aplicadas
As substituições de códigos e as opções de zerar e somar só valem quando a configuração Relação CFOP x Fornecedor está desligada, em Configurações › Empresa / Filial, aba Cadastros, seção Estoque. Com ela ligada, o sistema usa o CFOP do histórico do produto com aquele fornecedor, e as opções de impostos desta tela não são aplicadas. Veja por que a relação CFOP não altera os impostos na compra.
Fechamento
A relação CFOP padroniza a entrada das notas de fornecedores. Para cadastrar uma relação, veja como cadastrar uma relação CFOP.