Como importar XML de NF-e na nota de entrada

Visão geral

Vamos importar o arquivo XML da NF-e (Nota Fiscal eletrônica) do fornecedor direto na tela de Nota de Entrada. O XML é o arquivo digital que o fornecedor envia junto com a mercadoria e contém todos os dados da nota. Ao importar, o sistema preenche o cabeçalho, os produtos, o transporte, os totais e as parcelas, sem digitação manual.

Pré-requisitos

• Arquivo XML da NF-e do fornecedor salvo no computador
• Acesso ao módulo Nota de Entrada

Passo a passo

1. No menu principal da Retaguarda, acesse Entradas › Nota de Entrada.
2. Na listagem, clique em Novo.
3. Clique em Importar e selecione Arquivo XML.
4. Selecione o arquivo XML no seu computador.

5. Aguarde enquanto o sistema lê o XML e preenche o cabeçalho, os produtos, o transporte, os totais e as parcelas da nota.

Relacionar os produtos do XML ao seu cadastro

Depois da importação, a tela Relação Estoque X Fornecedor abre automaticamente, com uma linha para cada produto do XML. Nela, você indica qual produto do seu cadastro corresponde a cada item do fornecedor.

1. Em cada linha, selecione no campo Produto o item do seu cadastro que corresponde àquela linha. Se o produto ainda não existe no seu cadastro, marque a caixa Cadastrar na linha dele — veja o passo a passo na seção Cadastrando um produto novo direto na importação, logo abaixo.
2. Confira a Tributação Estadual e o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) de cada item.

3. Selecione o Fator de Conversão quando a unidade de compra do fornecedor for diferente da unidade de estoque do produto ou da forma como a sua empresa venderá o produto.
4. Marque a caixa Relacionar nos itens que devem manter o vínculo ao fornecedor e ao produto salvo.

5. Clique no botão Relacionar, no rodapé da tela, para confirmar e levar os itens para a aba Produtos da nota.

Cadastrando um produto novo direto na importação

Se um item do XML ainda não existe no seu cadastro, marque a caixa Cadastrar na linha dele (por padrão, essa opção já vem marcada), ou clique no ícone de lápis para abrir a tela Cadastro de Estoque e completar o cadastro do produto sem sair da importação.

Aplicar CFOP e tributação em vários itens de uma vez

Se vários produtos da nota fiscal tiverem o mesmo CFOP e precisarem da mesma Tributação Estadual, você pode preencher todos de uma só vez.

No topo da tela:

1. No campo Aplicar para CFOP, selecione o CFOP desejado.
2. No campo Tributação Estadual, selecione a tributação que deve ser utilizada.
3. Clique em Aplicar.

O sistema preencherá automaticamente a Tributação Estadual selecionada em todos os produtos que possuem o CFOP escolhido.

Concluir a nota

1. Revise a aba Produtos, com os itens já relacionados.
2. Confira as abas Totalização e Parcelamento, preenchidas a partir do XML.
3. Clique em Salvar.

Atualizando o NCM quando ele for diferente do XML (opcional)

Depois de importar a nota, o sistema compara o NCM informado pelo fornecedor no XML com o NCM cadastrado no produto.

Se os dois NCMs forem diferentes, o sistema abrirá a tela Verifica NCM, mostrando os dois valores para comparação.

Para alterar o NCM dos produtos:

1. Selecione os produtos que devem receber o NCM informado pelo fornecedor.
2. Clique em Aplicar.

O sistema substituirá o NCM cadastrado no produto pelo NCM informado pelo fornecedor no XML dos produtos selecionados.

Erros comuns

Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.

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