- Tutorial
Como gerar o arquivo do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)
SPVisão geral
Vamos gerar o arquivo do SPED Fiscal, a EFD ICMS/IPI (Escrituração
Fiscal Digital do ICMS e do IPI). O arquivo reúne as notas, os cupons e
a apuração do ICMS e do IPI do período, e é entregue ao fisco pelo PVA
(Programa Validador e Assinador) do SPED. O sistema Torge gera o arquivo
.txt, que a contabilidade valida, assina e transmite.
Pré-requisitos
Passo a passo
- No menu Auxiliares da Retaguarda, acesse SPED Fiscal (abrir no sistema).
- Confira o Período e o Até, que vêm com o primeiro e o último dia do mês anterior.
- Selecione o Perfil: Perfil A, Perfil B ou Perfil C, conforme o enquadramento da empresa no estado.
- Selecione a Finalidade: Original, para a primeira entrega do período, ou Substituto, para substituir um arquivo já entregue.
- Selecione a Atividade: Indústria ou Outros.
- Em Blocos a Escriturar, marque os blocos do arquivo. Bloco C, Bloco D, Bloco E e Bloco 1 vêm marcados.
- Com o Bloco C marcado, escolha em Bloco C - Movimentações como as notas são escrituradas.
- Se o período tem inventário, marque o Bloco H e, em Bloco H - Inventário, informe a Data, a base de valor e o Motivo.
- Clique em Gerar Arquivo.
- Aguarde a mensagem "Gerando arquivo SPED Fiscal..." e o download do arquivo.
- Entregue o arquivo à contabilidade, ou valide-o no PVA do SPED.
O arquivo tem o nome SPEDFiscal, seguido do CNPJ da
filial e do período. Exemplo:
SPEDFiscal(12345678000199)-0108202631082026.txt.
Aviso
Em Bloco C - Movimentações, as opções C170 para todas as notas e C170 para todas as notas exceto NFC-e incluem os itens de cada nota no arquivo. A própria tela avisa: "Habilitar essa opção pode causar erros na validação do arquivo gerado". Use essas opções só quando a contabilidade pedir.
Nota
O inventário (Bloco H) é exigido pelo fisco em períodos específicos, como o de fevereiro, com o estoque de 31 de dezembro. A Data do Bloco H vem com o último dia do período ao abrir a tela; se você mudar o Até, confira a data do inventário.
O efeito de cada campo está em campos do SPED Fiscal.
Figura 1 — Tela de geração do arquivo SPED Fiscal. O período e os registros do vídeo são apenas um exemplo.
Erros comuns
| Mensagem ou sintoma | Causa | Correção |
|---|---|---|
| "Não foi possível gerar o Arquivo SPED Fiscal!" | Falha na geração. A mensagem do servidor aparece logo abaixo | Leia a mensagem do servidor e corrija o dado apontado |
| O PVA aponta erros no registro C170 | Uma das opções de C170 foi usada | Gere de novo com C100 e C190 para notas de emissão própria, se a contabilidade não exige os itens |
| O arquivo sai sem o inventário | O Bloco H não foi marcado | Marque o Bloco H, informe os dados do inventário e gere de novo |
| Notas do período faltam no arquivo | Havia notas pendentes de transmissão | Transmita, cancele ou inutilize as notas pendentes e gere de novo |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
O arquivo do SPED Fiscal foi gerado e está pronto para ser validado e transmitido pela contabilidade.