Como importar uma nota de compra no Faturamento

Visão geral

Vamos trazer os dados de uma nota de compra, lançada em Notas de Entrada, para uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) nova no Faturamento do sistema Torge. A importação evita digitar de novo o fornecedor e os itens, e é usada principalmente na devolução de mercadoria ao fornecedor.

A importação traz os dados para a tela, e a nota só é gravada quando você salva. Antes disso, todos os dados trazidos devem ser conferidos e ajustados.

Pré-requisitos

• Nota de compra lançada em Entradas > Notas de Entrada
• NF-e nova aberta no Faturamento, ainda não salva

Passo a passo

1. No menu principal da Retaguarda acesse Saídas > Faturamento e clique em Novo (abrir no sistema).
2. No rodapé, clique em Importar e escolha Nota de Compra.
3. Na janela Importar Nota de Compra, use os filtros Campo, Período e até para localizar a nota.
4. Clique na nota de compra. A importação é feita com uma nota por vez.
5. Clique em Importar.
6. Confira os dados trazidos para a NF-e:
   • Operação, Finalidade e Natureza Operação.
   • Fornecedor, com o CNPJ e o endereço.
   • Itens da aba Produtos, com as quantidades, os preços, o CFOP e o CST/CSOSN.
   • Chave da nota de compra em Documento Referenciado, na aba Outros.
7. Ajuste o que for preciso. Na devolução parcial, deixe só os itens e as quantidades que voltam ao fornecedor.
8. Clique em Salvar e transmita a nota.

O passo a passo completo da devolução está em como emitir uma NF-e de devolução ao fornecedor. A importação de outros documentos, como pedido de venda e orçamento, está em como importar pedido, orçamento ou cupom para a NF-e.

Erros comuns

Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.

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