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Como lançar uma nota de entrada manualmente

SP
Samuel Peñaloza Suporte Técnico
Atualizado em 25 set 2026 4 min de leitura 52 visualizações

Visão geral

Vamos lançar uma nota de entrada digitando os dados manualmente, sem importar um arquivo XML. Use esse caminho quando você não tiver o arquivo da NF-e (Nota Fiscal eletrônica) do fornecedor em mãos. Se você já tem o XML, veja como importar XML de NF-e em uma nota de entrada — é mais rápido.

Pré-requisitos

Passo a passo

  1. No menu principal da Retaguarda, acesse Entradas e clique em Nota de Entrada.
  2. Na listagem, clique em Novo.
  3. Confira o campo Emissão.
  4. Selecione a Natureza Operação.

Dica

Se a natureza de operação que você precisa ainda não existe, clique no ícone de + ao lado do campo para cadastrar uma nova sem sair da tela.

  1. Selecione a Finalidade, se aplicável (NF-e normal, NF-e complementar, NF-e de ajuste ou Devolução de Mercadoria).
  2. Informe Série e Número da nota.
  3. No campo Fornecedor, selecione o fornecedor.
  4. Informe o Modelo do documento fiscal.
  5. Se o modelo informado exigir, informe a Chave de acesso (44 dígitos).
  6. Clique na aba Produtos e adicione os itens da nota, com Quantidade, Preço e Desconto.

Aviso

Os tributos da nota, como CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações), CST (Código de Situação Tributária), ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), afetam o custo dos produtos e a escrituração fiscal da empresa. Em caso de dúvida sobre qual tributação usar em algum item, confirme com a contabilidade da empresa antes de salvar a nota.

  1. Clique na aba Totalização e informe o valor de Frete, se houver. Os demais totais (ICMS, IPI, FCP e o Total Compra) são calculados automaticamente.

Nota

O valor informado em Frete é rateado automaticamente entre os itens da nota, proporcional ao valor de cada um. Veja como o sistema calcula o preço de custo e o frete na nota de entrada para entender o cálculo completo.

  1. Clique na aba Parcelamento e gere ou preencha as parcelas: Vencimento, Valor, Espécie, Conta Bancária, Plano de Contas e Centro de Custo.
  2. Se a compra envolver transporte, clique na aba Transporte e preencha Transportadora, Placa, UF, ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Quant., Espécie, Marca, Peso Bruto, Peso Líquido e Frete por Conta.
  3. Clique na aba Outros e preencha Indicador Operação, Presença do Comprador e Observações, se necessário. Marque Soma Tributos ao Custo se o IPI e o ICMS ST (ICMS por Substituição Tributária) devem somar-se no custo dos produtos.
  4. Clique em Salvar.

Nota

Ao salvar uma nota dos modelos 01, 04, 55 ou 65, o sistema abre automaticamente a tela Alteração Preço de Venda, para você já recalcular o preço de venda dos produtos importados com base no novo custo.

Erros comuns

Mensagem exibida Causa Correção
"Emissão deve ser informada!" O campo Emissão ficou vazio Preencha a data de emissão da nota
"Fornecedor deve ser informado!" O campo Fornecedor ficou vazio Selecione o fornecedor da nota
"Modelo deve ser informado!" O campo Modelo ficou vazio Informe o modelo do documento fiscal
"Série deve ser informada!" O campo Série ficou vazio Informe a série da nota
"Número deve ser informado!" O campo Número ficou vazio Informe o número da nota
"Chave de Acesso deve ser informada!" O modelo informado exige chave de acesso e o campo ficou vazio Informe a chave de acesso de 44 dígitos
"O(s) produto(s) devem ser informados!" Nenhum produto foi adicionado à aba Produtos Adicione pelo menos um produto à nota
"A Quantidade do produto [produto] deve ser maior que zero!" O campo Quantidade de um item ficou zerado Informe uma quantidade maior que zero
"O Preço do produto [produto] deve ser maior que zero!" O campo Preço de um item ficou zerado Informe o preço unitário do item
"Somatório das parcelas difere do total da compra!" A soma das parcelas na aba Parcelamento não bate com o Total Compra Ajuste os valores das parcelas, ou confirme atribuir a diferença na primeira parcela quando o sistema perguntar

Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.

Fechamento

Pronto!

A nota de entrada está lançada, com o estoque atualizado e as parcelas geradas no contas a pagar.