Como Faturar um Pedido de Venda em NF-e

Visão geral

Vamos transformar um Pedido de Venda já lançado em uma NF-e (Nota Fiscal eletrônica), levando automaticamente cliente, produtos e valores do pedido para a tela de Faturamento. Existem dois caminhos para isso: transformar o pedido direto na listagem, ou importar o pedido de dentro da própria tela de Faturamento.

Pré-requisitos

• Pedido de Venda lançado, com situação Pendente
• Configurações fiscais da filial já validadas para emissão de NF-e

Transformando o pedido direto na listagem

1. Abra a tela Pedidos de Venda.
2. Selecione o pedido que está com situação Pendente.
3. Clique em Transformar e escolha a opção Em Faturamento.

O sistema abre a tela de Faturamento já com os dados do pedido preenchidos: cliente, produtos, valores e parcelas.

Importando o pedido de dentro do Faturamento

1. Abra a tela Faturamento e clique em Novo
2. Clique em Importar e escolha a opção Pedido de Venda.
3. Na janela de importação, selecione o pedido desejado e clique em Importar.

O sistema preenche o faturamento com os dados do pedido selecionado.

Concluindo a emissão

1. Confira os dados trazidos do pedido: cliente, itens e valores.
2. Ajuste os dados fiscais da nota, se necessário.
3. Clique em Salvar para emitir a NF-e.

Erros comuns

Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.

Fechamento