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Campos do cadastro NFS-e nas configurações da filial
SPVisão geral
Referência de cada campo da tela Cadastro NFS-e, aberta em Configurações › Empresa / Filial, aba Documento Fiscal, botão Cadastrar NFS-e (abrir no sistema). A tela guarda os dados que o sistema Torge usa para enviar a NFS-e (Nota Fiscal de Serviço eletrônica) da filial à prefeitura ou ao Ambiente Nacional da NFS-e: acesso ao sistema de emissão, numeração, dados da atividade e padrões da nota.
Cada prefeitura, ou cada provedor de sistema de NFS-e contratado pela prefeitura, exige um conjunto diferente de informações. Por isso, nem todos os campos se aplicam a todos os municípios. Os campos que não constam nas exigências da sua prefeitura podem ficar vazios, exceto os obrigatórios da tela.
Pré-requisitos
Campos obrigatórios para salvar
A tela só grava com estes quatro campos preenchidos. Se algum faltar, aparece a mensagem correspondente e nada é salvo.
| Campo | Mensagem quando vazio |
|---|---|
| Série | "Verifique o campo Série NFS-e!" |
| Usuário NFS-e | "Verifique o campo Usuário NFS-e!" |
| Senha NFS-e | "Verifique o campo Senha NFS-e!" |
| CNPJ Prefeitura | "Verifique o campo CNPJ Prefeitura!" |
Acesso e numeração
| Campo | O que é |
|---|---|
| CNPJ Prefeitura | CNPJ da prefeitura do município onde a filial emite a NFS-e |
| Série | Série da NFS-e da filial, de 1 a 999 |
| Núm. Últ. NFS-e | Número da última NFS-e emitida na série. Fica bloqueado: clique no lápis para editar e no disquete para gravar. Veja como ajustar a numeração da NF-e, do MDF-e e da NFS-e |
| Série RPS/DPS | Série do RPS (Recibo Provisório de Serviços) ou da DPS (Declaração de Prestação de Serviço), quando a prefeitura ou o Ambiente Nacional trabalha com esses documentos |
| Número RPS/DPS | Último número de RPS ou DPS usado, de 0 a 999999 |
| URL | Endereço do serviço de emissão da prefeitura ou do provedor, quando a prefeitura informa um endereço específico |
| Número Lote | Número do lote de envio, para prefeituras que recebem as notas em lotes. O campo só aparece em algumas formas de integração |
| Usuário NFS-e | Usuário de acesso da empresa ao sistema de NFS-e da prefeitura ou ao Ambiente Nacional |
| Senha NFS-e | Senha de acesso ao sistema de NFS-e, com até 25 caracteres. O ícone de olho mostra a senha digitada |
| Frase Secreta | Frase de segurança adicional, exigida por alguns provedores de NFS-e junto com o usuário e a senha |
| Código Cancelamento | Código usado no pedido de cancelamento da NFS-e, para prefeituras que exigem um código próprio |
Opções
| Opção | Quando marcar |
|---|---|
| Ambiente Nacional | A filial emite pelo Ambiente Nacional da NFS-e, e não pelo sistema próprio da prefeitura. Veja como configurar a emissão de NFS-e pelo Ambiente Nacional |
| Utiliza RPS/DPS | A prefeitura ou o Ambiente Nacional recebe a nota a partir de um RPS ou de uma DPS. Obrigatório no Ambiente Nacional |
| Competência | A prefeitura exige a data de competência do serviço no envio da nota |
| COFINS ret., INSS ret., IR ret., CSLL ret. e PIS ret. | A filial tem retenção desse tributo federal nas NFS-e, conforme a orientação da contabilidade |
| Nome Serviço na Discriminação | O nome do serviço é enviado no lugar da Discriminação 1. Com a opção marcada, o campo Discriminação 1 fica bloqueado |
Dados da atividade e tributação
| Campo | O que é |
|---|---|
| Cód. Mun. Prestação | Código exigido pela prefeitura para identificar a prestação do serviço, conforme o manual do município |
| Indicador Operação | Tipo da operação de serviço, escolhido na lista. O campo tem busca por texto |
| CNAE | Código da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da atividade de serviço da filial |
| Regime Especial Trib. | Código do regime especial de tributação do ISS, de 0 a 23. O ícone de informação abre a tela Regimes Especiais Tributários, com a lista de códigos e descrições |
| Base IRRF e % IRRF | Base de cálculo e alíquota do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), quando há retenção de IR |
| Justificativa Dedução | Texto padrão que justifica a dedução da base de cálculo do ISS, para prefeituras que exigem justificativa |
| Alíquota Redução | Percentual de redução da base de cálculo, quando a legislação do município prevê redução |
Aviso
Os campos de retenção, CNAE, regime especial, dedução e redução definem os tributos da NFS-e. Não preencha por estimativa: confirme cada valor com a contabilidade da empresa. Um código errado faz a prefeitura recusar a nota ou registrar tributos incorretos.
Padrões da nota
| Campo | O que é |
|---|---|
| Discriminação 1 e Discriminação 2 | Textos padrão da discriminação dos serviços, o texto que descreve o serviço prestado na NFS-e |
| Nat. Oper. Padrão | Código da natureza de operação, de 0 a 99, que vem preenchido no campo Nat. Operação de toda nota de serviço nova. Pode ser alterado em cada nota |
Salvando
Clique em Salvar, no rodapé da tela Cadastro NFS-e. A mensagem é "Configurações salvas com sucesso!" no primeiro cadastro e "Configurações atualizados com sucesso!" nas alterações. A tela Cadastro NFS-e tem gravação própria e não depende do Salvar da tela de configurações.
Fechamento
O passo a passo para a primeira configuração está em como configurar a empresa para emitir NFS-e. Para os impostos de cada nota, veja impostos e retenções da nota de serviço.