- Tutorial
Como Emitir uma NF-e Avulsa no Retaguarda
SPVisão geral
Vamos emitir uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) diretamente pelo módulo de Faturamento, sem partir de um pedido de venda ou orçamento. Esse fluxo serve para qualquer saída ou entrada de mercadoria que precise de nota fiscal própria, criada do zero.
Pré-requisitos
Emitindo a NF-e
No menu Saídas, acesse Faturamento e clique em Novo.
Selecione a Operação: Saída ou Entrada.
Selecione a Finalidade: NF-e normal, NF-e complementar, NF-e de ajuste ou Devolução de Mercadoria.
Selecione a Natureza Operação. Se a natureza que você precisa ainda não existe, clique no ícone de mais ao lado do campo para cadastrar uma nova sem sair da tela. Veja o passo a passo completo em como cadastrar uma natureza de operação.
Nota
A Natureza Operação é obrigatória e define como a nota é tributada. Sem ela, a nota não pode ser salva.
Confira as datas de Emissão e Data/Hora Saída, já preenchidas automaticamente com a data e hora atuais.
Informe o Cliente (ou Fornecedor, se a operação for de Entrada) no campo de seleção. Use o ícone de mais ( + ) para cadastrar um novo sem sair da tela, se necessário.
Na aba Produtos, adicione os itens da nota na grade de produtos.
Dica
Você pode buscar o produto pelo código interno, pelo código de barras, pelo nome ou pela referência.
- Revise a aba Totalização para conferir os totais de impostos, frete, seguro, outras despesas e desconto calculados sobre os itens.
Nota
Os tributos da nota são preenchidos automaticamente a partir da tributação estadual e federal cadastradas no produto.
Aviso
Confira os tributos aplicados na nota antes de transmiti-la. Em caso de dúvida sobre qual tributação usar, consulte sua contabilidade antes de continuar.
- Se a venda tiver parcelamento, acesse a aba Parcelamento, marque Gerar Parcelas e clique em Gerar Parcelas para distribuir o valor.
- Preencha a aba Transporte quando a mercadoria for transportada por terceiros ou frota própria.
- Na aba Outros, ajuste o Indicador Operação e a Presença do Comprador conforme a operação.
- Clique em Salvar.
Nota
Se a data de saída informada for anterior à data de emissão, o sistema não permite salvar a nota. Ajuste a data e hora de saída antes de continuar.
- Ao salvar com sucesso, o sistema pergunta se você deseja transmitir a NF-e e imprimir o DANFE (Documento Auxiliar da NF-e). Confirme para enviar a nota à SEFAZ (Secretaria da Fazenda) e gerar o PDF de impressão automaticamente.
Dica
Depois da transmissão, a tela de envio de e-mail abre automaticamente com o e-mail do cliente e os anexos já preenchidos. Revise o destinatário e clique em Enviar para encaminhar o XML e o PDF da nota.
Erros comuns
| Mensagem exibida | Causa | Correção |
|---|---|---|
| "O(s) produto(s) devem ser informados!" | A nota está sem nenhum item na aba Produtos | Adicione ao menos um item antes de salvar |
| "Natureza deve ser informado!" | O campo Natureza Operação está vazio | Selecione uma natureza cadastrada ou cadastre uma nova pelo ícone de mais |
| "Verifique e ajuste a data e hora de saída para garantir que não seja anterior à data e hora de emissão." | A Data/Hora Saída está antes da Emissão | Ajuste a data de saída para uma data igual ou posterior à emissão |
| "Somatório das parcelas difere do total da nota fiscal!" | A soma das parcelas geradas não bate com o Total Fatura | Refaça o parcelamento na aba Parcelamento antes de salvar |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Veja também como cancelar uma NF-e já emitida e como emitir uma carta de correção de NF-e, para ações sobre uma nota que já foi transmitida.
Fechamento
Pronto!
A NF-e está emitida, transmitida à SEFAZ e disponível para impressão e envio ao cliente.