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Arquivos fiscais: SPED, Sintegra e XML para a contabilidade
SPVisão geral
Todo mês, a empresa precisa entregar à contabilidade e ao fisco arquivos com a movimentação fiscal do período. O sistema Torge gera esses arquivos a partir das notas, cupons e documentos registrados: o SPED Fiscal, o SPED Contribuições, o Sintegra e o pacote com os XML dos documentos fiscais. Este guia explica para que serve cada arquivo e onde está o passo a passo de cada um.
Onde ficam os módulos
Os quatro ficam no menu Auxiliares da Retaguarda:
| Módulo | Arquivo gerado | Para que serve |
|---|---|---|
| SPED Fiscal (abrir no sistema) | Arquivo .txt da EFD ICMS/IPI (Escrituração Fiscal
Digital do ICMS e do IPI) |
Escrituração do ICMS e do IPI, entregue ao fisco pelo PVA (Programa Validador e Assinador) do SPED |
| SPED Contribuições (abrir no sistema) | Arquivo .txt da EFD-Contribuições |
Escrituração do PIS e da COFINS, entregue à Receita Federal pelo PVA da EFD-Contribuições |
| Sintegra (abrir no sistema) | Arquivo .txt no leiaute do Convênio ICMS 57/95 |
Arquivo das operações com ICMS, exigido por alguns estados e validado no Validador Sintegra |
| Download XMLs (abrir no sistema) | Arquivo .zip com os XML |
Pacote com os XML de NF-e, NFC-e, MDF-e, NFS-e, compras e Bloco X do período, para a contabilidade |
Nota
Quais arquivos a empresa precisa entregar, e em que prazo, depende do regime tributário e do estado. Confirme com a contabilidade antes de gerar.
Como funciona a geração
- Cada módulo tem um período, que vem preenchido com o mês anterior inteiro, e opções que definem o que entra no arquivo.
- Ao clicar em Gerar Arquivo ou Download, o arquivo é baixado na hora pelo navegador, com o CNPJ da filial e o período no nome.
- O sistema não transmite o SPED nem o Sintegra ao fisco. Ele gera o arquivo, que a contabilidade valida e transmite pelo programa oficial. Veja o sistema Torge transmite o SPED para a Receita?
- Os XML podem ser baixados ou enviados direto ao e-mail do contador.
Aviso
Gere os arquivos depois que todas as notas do período estiverem autorizadas, canceladas ou inutilizadas. Um documento pendente de transmissão no momento da geração pode ficar fora do arquivo ou sair com a situação errada.
Artigos de cada arquivo
- Como gerar o arquivo do SPED Fiscal
- Campos do SPED Fiscal
- Como gerar o arquivo do SPED Contribuições
- Campos do SPED Contribuições
- Como gerar o arquivo do Sintegra
- Registros e opções do Sintegra
- Como baixar os XML dos documentos fiscais
- Como enviar os XML para o contador por e-mail
- Opções do download de XML
Fechamento
Com a movimentação do mês fechada, a rotina é gerar os arquivos do período anterior e entregá-los à contabilidade. Para começar, veja como gerar o arquivo do SPED Fiscal.